公告日期：2026-06-13

关于神州数码集团股份有限公司

2025 年年度报告更正的专项说明

XYZH/2026BJAA1B0399
神州数码集团股份有限公司
神州数码集团股份有限公司：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了XYZH/2026BJAA1B0212号无保留意见的审计报告。

按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定对前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是神州数码公司管理层的责任。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件的要求，我们出具了本专项说明。除了对神州数码公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解神州数码公司2025年度前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审2025年度财务报表一并阅读。

一、 更正内容
1、 第八节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“24、递延所得税资产/递延所得税负债”相关数据。

更正前：
（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 530,369,204.92 649,351,580.60

可抵扣亏损 734,173,223.59 446,462,052.78

合计 1,264,542,428.51 1,095,813,633.38

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份 期末金额 期初金额 备注

2025 年 0.00 30,781,382.14

2026 年 119,674,358.50 126,795,060.07

2027 年 78,641,142.36 100,956,694.23

2028 年 134,360,850.52 142,643,371.83

2029 年 26,006,200.49 45,285,544.51

2030 年 375,490,671.72

合计 734,173,223.59 446,462,052.78

更正后：
（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 632,774,913.69 649,351,580.60

可抵扣亏损 582,909,421.83 446,462,052.78

合计 1,215,684,335.52 1,095,813,633.38

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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