公告日期:2026-04-24
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2025 年度总经理工作报告
2025 年,是公司“十四五”规划圆满收官与“十五五”规划谋篇布局的关键之年,也是公司全面推进高质量发展与价值创造的攻坚之年。在董事会领导下,公司紧扣“1234”发展实践,团结带领全体干部员工,统筹经营创效、改革转型、安全环保与风险防控,经营业绩稳步提升,发展质效持续改善,为“十五五”高质量发展奠定坚实基础。
一、2025 年经营工作总体回顾
(一)主要经营指标情况
报告期内,公司全年销售成品油 37.21 万吨,非油品销售额
10510.61 万元,充电量 1296 万度,LNG 销售 3.3 万吨;实现营业收
入 316,627.25 万元,利润总额 21859.31 万元,同比增加 66.89%;
实现归属于上市公司股东的净利润 15465.29 万元,同比增长 55.7%。安全环保平稳有序。
(二)重点工作成效
1.深耕市场经营,传统主业底盘稳固
强化资源统筹,实施资源运行三步走战略,通过引入专业物流、优化调度、建设 A 级质检室等措施,有效破解汽运瓶颈,保障资源稳定供应,完善采购流程,加强市场研判,实现资源采购的效益最大化。建立“进-销-储-运”联动机制,油库最高日吞吐量达 3500 吨,采购效益持续提升。直分销精准拓客,零售精准营销,召回流失客户增量2361 吨,新增权益会员 9.2 万户,高标号汽油销量同步攀升。升级“嗨跑”2.0 服务体系,188 座站配齐便民设施,以客户视角深化“新一站一策”,客户满意度稳步提升。推进打非治违,市场环境持续净化。
2. 加快转型突破,综合动能显著增强
新能源多点发力,新增 3 座 LNG 站、10 座充电站、100 个充电终
端,其中重卡终端 20 个,充电量同比增长 120%,区域占有率位居前列。新业态提速发展,建成 2 座新型网络门店,新增 13 座易捷咖啡业态店,“餐饮+洗衣”复合业态落地,4 座车生态站点改造投营。数智化赋能见效,小程序覆盖全部。
3. 深化改革赋能,内部活力有效激发
优化组织架构,完善选人用人与绩效机制,推进任期制契约化管理,实施专业技术“一岗一策”考核,完成多名管理人员晋档、轮岗。资产资金创效 724 万元,多举措节省公务支出。
4. 从严风控合规,安全根基全面夯实
不断完善合规风控体系,强化内控顶层设计,规范公司治理。构建“现场+视频”安全监管体系,风险排查与防范实效逐步提升。质检室达到 A 级标准,践行“每滴油都是承诺”。
5. 强化党建引领,发展保障坚强有力
严格落实“第一议题”制度,夯实基层党建,深化党风廉政建设与警示教育。帮扶困难职工 276 人次,践行“枫桥经验”,企业大局和谐稳定。
二、面临的形势和问题
1.主业稳量创效的路径和措施仍需优化。
主业稳量创效压力与日俱增,零售经营量效精准把控、管理团队履职、加能站高效服务等方面仍有提升空间;车生态、新型网络建设进度不及预期且盈利模式仍在探索期。
2.改革破局的能力和战略落地的精准性仍需提高。
面对新形势、新任务,在全面深化改革、增强企业活力、抗风险
能力等方面开拓创新不足,破局成效不够明显;部分业务顶层设计与落地路径不够清晰,统筹发展和安全任务繁重。
三、2026 年工作计划
(一)2026 年总体工作思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察胜利油田、九江石化重要指示精神,积极融入“一基两翼三链四新”产业新格局,统筹发展与安全两大主题,围绕“固本强基、变革图强”两大主线,大力实施“五大战略”,坚决打好“六大攻坚战”,全力打造“油气氢电服”综合能源服务商,确保“十五五”开好局起好步。
(二)2026 年主要工作措施:
1.坚守安全合规底线,强化运营保障。
统筹市值管理与战略规划,完善内控风控与全员安全责任制。深化治本攻坚,严控高风险作业与承包商管理。强化绿企创建、危废处置与职业健康管理,筑牢安全环保数质量红线。以价值创造为核心,深化全员成本极致管控,资产盘活收入力争再创新高。
2.聚焦主业提质增效,稳固市场基本盘
实施资源优化“三步走”,完善“五位一体”营销体系,汽油增效、柴油稳量,深化客户精准运营,持续升级“嗨跑”服务,建立差评回访机制,持续协助打击“自流黑”,巩固良好市场秩序。
3.加快业态融合创新,拓展增收空间
优化易捷商品结构,做强文创与自……
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