公告日期：2026-04-28

关于盈峰环境科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）2020 年公开发行可转换
公司债券的保荐机构（截至 2021 年 12 月 31 日持续督导期已届满），鉴于公司
募集资金尚未使用完毕，就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对盈峰环境 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219号），公司由主承销商华兴证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896万张，每张面值 100元，每张发行价人民币 100元，共计募集资金147,618.96 万元。其中，向公司原股东优先配售 940.5386 万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上向社会公众投资者发行 530.4730 万张，占本次发行总量的35.94%，由主承销商包销 5.1780万张，占本次发行总量的 0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴证券于 2020年 11月 10日汇入公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费 1,523.81 万元（不含税）后实际收到的金额为 146,095.15 万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用 361.53万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 145,733.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 145,733.62

项目投入 B1 42,104.97
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 868.89

项目投入 C1 8,511.22
本期发生额

利息收入净额 C2 69.88

项目投入 D1=B1+C1 50,616.19
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 938.77

应结余募集资金 E=A-D1+D2 96,056.20

实际结余募集资金 F 70,380.62

差异 G=E-F 25,675.58

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计 25,675.58 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金……
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