公告日期：2025-11-17

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发
区木棉路 19 号 1 幢 504 室）

关于洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

申请文件审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二五年十一月

深圳证券交易所：

根据贵所下发的《关于洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2025〕110007 号）（以下简称《问询函》）的要求，洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“盛龙股份”）与国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国投证券”）、国浩律师（上海）事务所（以下简称“发行人律师”）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”或“安永华明”），本着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对《问询函》相关问题进行了认真核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）一致。

本回复报告中的字体代表以下含义：

格式 说明

黑体 审核问询函所列问题

宋体（不加粗） 对问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 对招股说明书等申请文件本次补充披露或修订的内容

本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目录

问题 1.关于行业及业务模式 ......4
问题 2.关于历史沿革 ......84
问题 3.关于资产重组及同业竞争 ......137
问题 4.关于关联方及关联交易 ......155
问题 5.关于合规经营及内控有效性 ......190
问题 6.关于环保事项 ......222
问题 7.关于募集资金用途 ......241
问题 8.关于营业收入及客户 ......250
问题 9.关于营业成本及供应商 ......281
问题 10.关于毛利率 ......313
问题 11.关于在建工程和固定资产 ......325
问题 12.关于长期待摊费用 ......344
问题 13.关于无形资产 ......353
问题 14.关于存货 ......392
问题 15.关于长期预付款项 ......409
问题 16.关于其他事项 ......415

问题 1.关于行业及业务模式

申报材料显示：

（1）钼是全球稀缺的战略性矿产，钼行业最重要的下游应用为钢铁行业，钼产品价格受到全球宏观经济形势、市场供需关系变化和矿山开采情况、货币政策和汇率变动、行业政策和法规等多重因素影响。报告期内，全球钼供需处于紧平衡状态，受益于国内新能源设备、汽车、军工等下游应用行业的快速发展，近年来国内钼需求量稳中有升。我国自 2025 年起实施钼产品出口管制政策。

（2）发行人是国内领先的大型钼业公司，报告期内主要从事钼相关产品的生产、加工、销售业务，主要产品为钼精矿和钼铁，处于钼行业产业链的上游。

（3）截至 2024 年末，发行人拥有 5 宗大中型钼矿矿权，包括采矿权 4 宗
和探矿权 1 宗，保有钼金属量 71.05 万吨，约占全国钼资源储量的 9.10%，资源
储量大，且所属矿山均处于开采初期，未来可开采年限长。发行人在产矿山南泥湖钼矿是目前国内采矿证生产规模最大的单体在产钼矿山。2024 年，发行人钼金属产量 1.06 万吨，占我国钼金属产量的 9.64%，是我国重要的钼供应商之一。报告期内，发行人生产钼精矿所用的钼原矿石由自有矿山供应。

（4）发行人已在钼矿开采、选矿等方面具有较成熟的核心技术和生产工艺，在钼产业链各环节拥有多项自主研发核心技术，参与多个行业标准制定，采选回收率等多个核心指标位居行业前列。

（5）发行人主要产品的主要生产环节包括采矿、选矿和冶炼。其中，采矿环节中穿孔、爆破以及部分矿石和废料的装载运输等工序委托给外部协作单位完成；选矿环节通过自有选厂小庙岭选厂进行，另委托第三方选厂进行产能补充；选厂生产的钼精矿部分用于加工成氧化钼和钼铁，该环节报告期内均委托外部单位完成。发行人计划于 2025 年对自有选厂小庙岭选厂进行技术改造，……
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