公告日期：2026-01-29

股票代码：001288 股票简称：运机集团
转债代码：127092 转债简称：运机转债
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
（住所：自贡市高新工业园区富川路 3 号）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

签署日期：二零二六年一月

一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 78,767.68 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用本次募集
资金投资金额

1 数字孪生智能输送机生产项目（注） 112,245.25 59,100.00

2 几内亚智能运维服务平台项目 23,451.07 19,667.68

合计 135,696.32 78,767.68

注：（1）数字孪生智能输送机生产项目原计划投资总额 59,589.00 万元。2025 年 10 月
22 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议, 审议通过《关于调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的议案》，将项目投资总额变更为 112,245.25 万元，其中唐山生产建设基地拟投资 106,963.49 万元，成都数智实施基地拟投资 5,281.76 万元，该议案亦经 2025 年第四次临时股东会审议通过；

（2）本次募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”是前次公司向不特定对象发行可转债募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的扩大投资。本次募集资金主要用于唐山生产建设基地。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或自有资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目情况

（一）数字孪生智能输送机生产项目

1、项目基本情况

本项目总投资 112,245.25 万元，拟使用本次募集资金 59,100.00 万元，前次
可转债募集资金 53,000.00 万元，建设期 36 个月。公司拟在前次可转债募投项目数字孪生智能输送机生产项目的规划基础上，通过扩充生产场地、优化厂区生产布局、提高厂区智能化绿色化建设标准等，扩大数字孪生智能输送机项目的整体建设规模，提高厂区产能。项目建成后，将全面提升公司智能化生产水平和核心制造能力，一方面大幅提升规模化产能供给能力，响应市场订单需求；另一方面
通过模块化生产区域划分、自动化产线配置与数字技术的应用，显著强化多品类、高复杂度定制订单的承接能力。

2、项目实施的背景和必要性

（1）满足快速增长的市场需求，扩大现有产能规模

公司近年来公司营业收入快速增长，营业收入从 2022 年的 9.15 亿元增长至
2024 年的 15.36 亿元，期间复合增长率达 29.60%，2025 年 1-9 月营业收入进一
步增至 12.32 亿元，同比增长 41.99%。与此同时，公司在手订单连年攀升，在国际市场拓展上取得了重大突破，承接了包括世界最长 128 公里铝土矿输送系统在内的多个大型项目，对公司产能的持续供给能力提出更高要求。

项目建成后，一方面能大幅提升公司规模化产能供给能力，高效响应市场订单需求。本项目在唐山生产建设基地依托 10 万多平方米的联合厂房以及托辊、滚筒、桁架等核心关键部件的自动化产线，通过自动化物流设备与智能仓储系统的协同，打通从投料备料到成品入库的全流程链路，实现生产计划的智能排产与实时调度，规模化产……
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