公告日期：2026-04-28

关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“江顺科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对江顺科技在 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]608 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2025]364 号）同意，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 37.36 元。募
集资金总额为 560,400,000.00 元，扣除发行费用 69,930,292.50 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,469,707.50 元。

截至 2025 年 4 月 21 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中
联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2025]D-0006 号”验资报告验证确认。

本年度，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）的自筹资金 185,094,148.42 元，使用募集资金投入募投项目127,417,598.14 元，减去因变更募投项目而退回募集资金 47,606,374.24 元。截止
2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目的累计金额为
264,905,372.32 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专
户”）余额为人民币 67,444,682.72 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 160,000,000.00 元。

2025 年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目 金额

一、募集资金总额 560,400,000.00

减：发行费用 69,930,292.50

二、公开发行募集资金净额 490,469,707.50

三、截至本期末累计已使用的募集资金 264,905,372.32

其中：置换预先投入自筹资金 185,094,148.42

本期募集资金使用金额 127,417,598.14

减：因变更募投项目而退回募集资金 47,606,374.24

四、利息净收益 880,347.54

五、其他款项 1,000,000.00

六、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 160,000,000.00

七、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 67,444,682.72

注 1：2025 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额 67,444,682.72 元，其中募集资金余额
66,444,682.……
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