公告日期：2026-04-01

股票简称：通富微电 股票代码：002156
通富微电子股份有限公司

与

国泰海通证券股份有限公司

关于通富微电子股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核问询函
的回复

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年三月

深圳证券交易所：

根据贵所于 2026 年 3 月 10 日印发的《关于通富微电子股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120015 号）（以下简称“问询函”）的要求，通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”、“发行人”或“公司”）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）、北京大成律师事务所（以下简称“发行人律师”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”），对问询函提出的问题逐项进行了认真核查落实。现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。本问询函回复中的字体代表以下含义：

项目 字体

审核问询函所列问题 黑体

对审核问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

回复中涉及对募集说明书修改、补充的内容 楷体（加粗）

本问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成。

目 录

目 录...... 2
问题 1...... 3
问题 2...... 34

报告期各期，发行人营业收入分别为 2142857.66 万元、2226928.32 万元、
2388168.07 万元和 2011625.89 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为
50183.25 万元、16943.85 万元、67758.83 万元和 86049.11 万元，主营业务毛
利率分别为 13.58%、11.50%、14.50%和 14.82%，各期境外收入占比超过 65%。
报告期内，公司向前五大客户合计销售金额占当期销售总额的比例分别为68.90%、72.62%、69.00%及 69.73%，各期对客户 AMD 的收入占当期销售总额的比例均超过 50%。发行人控股子公司在马来西亚设有工厂。

发行人部分原材料需要从国外采购，报告期内前五大供应商基本为境外企业。

截至最近一期末，发行人财务性投资占比为 3.80%，不存在持有金额较大的
财务性投资的情形。

请发行人补充说明：（1）说明公司 2023 年净利润及主营业务毛利率下降
的原因及合理性，与同行业可比公司变动趋势是否一致。（2）报告期内前五大外销客户基本情况，相应境外收入与海关数据、客户回款情况等是否匹配；报告期内客户集中度较高的原因及商业合理性，AMD 作为主要客户未来合作的稳定性，是否存在大客户依赖；结合全球半导体产业链布局变化、贸易政策及出口管制等因素，说明相关因素对发行人境外经营、外销收入的影响。（3）报告期内境外前五大供应商基本情况及采购情况；是否存在依赖进口、相关原材料是否存在国产替代、贸易摩擦及国际关系形势等对公司境外采购的具体影响。（4）报告期末对外投资情况，包括公司名称、认缴金额、实缴金额、初始及后续投资时点、持股比例、账面价值、占最近一期末归母净资产比例、是否属于财务性投资，若未认定为财务性投资的，请结合投资后新取得的与发行人主营业务相关行业资源或新增客户、订单，报告期内发行人与被投资企业主要合作情况等，说明发行人是否仅为获取稳定的财务性收益，认定其不属于财务性投资的理由是否充分；自本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况。

请发行人补充披露（2）（3）涉及的相关风险。

发表明确意见。

回复：

一、说明公司 2023 年净利润及主营业务毛利率下降的原因及合理性，与同
行业可比公司变动趋势是否一致

（一）公司 2023 年净利润及主营业务毛利率下降的原因及合理性

报告期各……
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