公告日期：2025-04-18

总经理工作报告

2024 年，公司面对的经济形势比预料的更为严峻、面对的困难和挑战比预想的更为复杂、面对的行业与成本要素的波动比预测的更为不可控。全球经济的复苏乏力、地缘冲突不断加剧、行业周期性多年未曾出现的剧烈变化开始凸显、同业同质化内卷愈加严重。2024 年，围绕着公司既定规划，团队承压前行，越激流、穿骇浪，以不躺平的心态应对困难和挑战。这一年，取得的些许成绩我们来之不易；这一年，发生的种种问题我们绝不回避；这一年，存在的重重困难我们毫无怯意。

年度内主要工作回顾

—— 整体业绩完成喜忧参半

2024 年度公司整体销售收入同比实现了超过 40%的增长，虽然同比增长率较高，但受日用玻璃产销率未达预期及光伏玻璃价格走低等因素影响，集团年度整体收入未能完成年度整体预算目标。其中日用玻璃板块收入同比增长 19%左右，完成预算目标 85%；年度集团日用玻璃板块产能和入库吨位同比分别增长 44.06%、45.26%，受市场因素影响部分子公司阶段性减产以及综合良率未能完成预算目标，2024年度公司日用玻璃板块产能、入库吨位均未能完成预算目标，与预算目标偏离度 10%左右。

—— 2024 年各项重点工作开展情况

2024 年所有子公司、部门都在努力，努力的都很艰辛，但很有成
就感，然后对未来的战略方向更清晰。

内贸销售承压前行。2024 年度公司内贸销售经历了上半年的歌舞升平到下半年的的畸变和激变。日用玻璃大本营母公司本部的整体内贸销售，除了 B2B 事业部在边贸的带动下同比实现了增长，其他内贸版块同比指标均完成的不尽人意。我们的产品结构、我们应对市场的机动能力、我们品牌引导市场的推动力，在市场形势偏弱的时候，好多机制还需要加强。我们曾经引以为豪的全品类优势、规模优势、几十年积累下来的品牌渠道优势，在真正拼刺刀的时候，我们的刺刀还需要更多的磨砺。面对这种严峻的局面，我们现在不是居安思危，而应该真正从内心有危机意识。

国贸销售大幅提升。德力的国贸这几年从子公司剥离单独成立事业部后，从组织架构体系和运营模式开始改变。在内贸市场销售同质化内卷逐步加剧的情况下，我们国贸连续四年取得两位数的增长幅度。2024 年度国贸发货和回款数据均达年度指标的 120%以上。国贸年度开发新客户 120 多家，发货总额同比增长比例超过 40%，发货金额及增长比例均创下历史新高。国贸团队总量、增量喜人，但我们国贸发展的质量还是有很大提升的空间，多年来国贸出口较多的依赖着全品类优势，客户中的战略客户占比不高，优质客户，需要高服务质量维系的客户，还掌握在外贸公司居多，这种客户等级与我们的国贸战略目标、定位不匹配。国贸产品的库存数量年度内也有所增加，虽然受到了海运费暴涨等客观因素的影响，但也有我们团队对于海外版 SKU和库存预判的偏差影响。

生产板块差强人意。年度内公司日用玻璃板块产能出料量达36.6 万吨，同比 23 年度上升 44%，但未能完成年度预算目标。整体生产良率和入库产能两项指标除重庆子公司外，均未能完成年度预算指标。公司经过努力，逐步掌握了钾钡玻璃压饼式超薄水杯生产线及配套国内首台 P 秒激光冷切生产线从料、成型、冷切的全套生产工艺。公司年度内生产上三冲压机的成功应用，大幅提高生产效率和降低生产成本，开创国内同行业压制领域的先河。多年未推行实施的后道自动包装生产线，通过与供应商的共同研发，开始分步推进，为我们后期后道产线自动化运用奠定基础。

降本措施意识有待加强。降本提效是公司每年都在大力倡导的重要主题，但各部门、各子公司主动意识仍然有待加强。我们生产板块24 年度吨玻璃成本的下降，很大程度是依靠着以部分原料物资价格的下降。在消费低迷、市场同质化内卷严重的当下，成本优势会超过品牌优势、规模优势，成为决定市场占有的最强、最核心竞争力。降本需要靠每个管理人员，特别是部门负责人用心去发现每个环节、每道流程、每项工艺中可能存在的降本点。目前不少降本措施有了思路、有了要求，但很多还是停留在固有思维、停留在自己给自己找理由的阶段。产品轻量化工作、编制缩编工作、减少过度抛光工艺等工作改进缓慢。

人力板块维稳而行。2024 年末公司由于产能的增加，在职员工同比增长 26.5%。年度内公司发放薪酬总额同比增长接近 30%。我们吨玻璃成本中人工占比一直居高不下，要通过科学设计定额标准，改善
工艺流程等加以控制和降低。按管理人员与整体员工数的管理人员比，我们各个子公司都有压缩的空间。我们在生产部门对于月度等固定频次的评优做到了规范化、及时性，其他板块在日常管理工作中奖罚的及时性存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。