公告日期：2026-04-29

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为顾 地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对顾地科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元，报告期末存放金额为0.00元。具体情况如下：

单位：元

项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额

补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛 8110901012601646850 459,265,712.30
偿还银行贷款 山顺德支行

合 计 459,265,712.30

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

初始募集资金净额 459,265,712.30

截至 2024 年 12 月 31 日止募投项目累计使用金额 407,087,038.69

其中：募集资金项目使用 407,087,038.69

2025 年募投项目使用募集资金金额 56,694,751.79

其中：来源于累计利息收益扣减手续费后的净额[注 1] 4,516,078.18

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户应有余额 0.00

其中：截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户实际余额 0.00

截至 202……
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