公告日期：2026-04-15

天际新能源科技股份有限公司

2025 年度

募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

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鉴证报告

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA3B0201
天际新能源科技股份有限公司
天际新能源科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际股份）2025 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

天际股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天际股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天际股份 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供天际股份2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年四月十四日

天际新能源科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

天际新能源科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意注册，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向 8 名特定对象发行普通股（A
股）股票 96,030,038 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.32 元。截至 2023 年 11
月 29 日，本公司共募集资 894,999,954.16 元，扣除发行费用 19,206,955.87 元，募集资
金净额 875,792,998.29 元。截止 2023 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部
到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000704 号”验资报告验证确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 698,355,104.38 元（含使用募集
资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金 390,317,932.56 元），尚未使用募集
资金余额为 177,437,893.91 元（不含利息、现金管理投资收益等）。截至 2025 年 12 月
31 日，募集资金专户余额为 85,480,620.28 元，与尚未使用募集资金余额的差额为利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 8,042,726.37 元，以及暂时补充流动资金的闲置募集资金 100,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放和管理情况

为了规范募集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。