公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对崇达技术 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许 可 [2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08元。

该次募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验[2023]7-52 号）。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用金额及期末余额

项目 金额（人民币元）

1、募集资金总额 1,999,999,994.16

2、减：发行费用 18,057,376.08

3、2023 年实际募集资金净额 1,981,942,618.08

其中：置换先期已投入的自筹资金 394,199,732.55

4、加：2023 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 32,220,635.89

5、减：2023 年 1-12 月使用募集资金 136,611,794.76

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,483,351,726.66

6、加：2024 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 33,770,306.18

7、减：2024 年 1-12 月使用募集资金 327,428,771.81

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,189,693,261.03

8、加：2025 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 21,407,352.91

项目 金额（人民币元）

9、减：2025 年 1-12 月使用募集资金 302,942,828.45

截至 2025 年 1-12 月募集资金余额 908,157,785.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《崇达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该《管理制度》经公司2015年3月10日召开的2014年度股东会审议通过。2021年8月，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《崇达技术股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，对《管理制度》进行了修订，并于2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东会……
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