公告日期：2025-04-23

东海证券股份有限公司

关于安徽芯瑞达科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对芯瑞达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股。截至 2020 年 4 月 22
日止，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元，募集资金总额人民币 459,397,400.00 元，扣除发行费用合计人民币 33,492,028.30 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.70 元。

上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“容诚验字[2020]230Z0051 号”验资报告。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总金额 45,939.74

减：发行费用 3,349.20

实际募集资金净额 42,590.54

减：直接投入募投项目的金额 30,021.47

募投项目先期投入及置换 433.24

进行现金管理的闲置募集资金 13,500.00

财务费用-银行手续费 2.76

加：财务费用-存款利息收入 84.57

加：理财产品投资收益 4,524.41

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金净额余额 3,242.05

加：尚未支付的发行费用 24.21

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 3,266.26

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》……
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