公告日期：2026-04-03

招商证券股份有限公司

关于长春吉大正元信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“吉大正元”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对吉大正元2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项核查意见，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3331 号）核准，公司向社会公众首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.00 万股，每股发行价为 11.27 元，
募集资金总额 50,827.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,009.61 万元后，募
集资金净额为 45,818.09 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账。上述资
金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（天职业字[2020]41709 号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1430 号文核准，公司于 2023 年
12 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,439,127 股，每股发行价为 15.71元，应募集资金总额为人民币 17,970.87 万元，扣除含税承销费用 80.00 万元后，
实际募集资金到账金额为 17,890.87 万元，该募集资金已于 2023 年 12 月 20 日到
账。此外，公司本次相关发行费不含税金额 307.38 万元（含前述承销费用），根据有关规定扣除发行费用后，公司此次发行募集资金净额为 17,663.49 万元。
上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2023]53682 号《验资报告》验证。公司向特定对象发行股票募集资金已于 2024年度使用完毕，具体内容详见《关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-080）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年向社会公众首次公开发行股票募集资
金使用情况为：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 50,827.70

减：累计已使用募集资金的金额 49,168.81

其中：累计投入募集资金项目的金额 44,159.20

与发行有关的费用 5,009.61

加：募集资金专项账户银行利息收入 1,243.59

减：募集资金专项账户银行手续费 1.01

减：已使用的补充流动资金 1,842.41

募集资金专项账户余额 1,059.06

（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 3 月 8 日，公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 8,528.77 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,528.77 万元；

（2）2025 年 1 月 7 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项……
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