公告日期：2025-06-19

北京华力创通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

公司前次募集资金使用情况报告 1-5

前次募集资金使用情况对照表 6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2025）第 110A016435 号
北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通公司）截至 2025年 5月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是华力创通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对华力创通公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合华力创通公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，华力创通公司董事会编制的截至 2025年 5月 31日的前次募集
资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了华力创通公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供华力创通公司本次申请发行新股时使用，不得用作任何其他 用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二〇二五年六月十九日

北京华力创通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，北京华力创通科 技股份有限公司（以下简称本公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149股，每股发行价格为人民币 6.81 元，募集资金总额为人民币 329,999,994.69元，扣除不含税发行费人民币4,240,000.00元后的余额325,759,994.69 元已由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月7日分别汇入本公
司 在 北 京 银 行 世 纪 城 支 行 开 设 的 20000001162100076290887 账 户 、
20000001162100095003400 账 户 和 中 信 银 行 北 京 来 福 士 支 行 开 设 的
8110701013302344309账户内。扣除其他发行费用人民币1,873,498.26元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币323,886,496.43元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字 （2022） 第 110C000390 号《验资报告》验证。

截至2025年5月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

北京银行世纪城支行 20000001162100095003400 募集资金专户 2.33
北京银行世纪城支行 20000001162100076290887 募……
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