公告日期：2026-04-15

深圳市银之杰科技股份有限公司2025 年募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZI10139 号

关于深圳市银之杰科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZI10139号
深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任

银之杰公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映银之杰公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，银之杰公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了银之杰公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供银之杰公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 上海 2026 年 4 月 13 日

深圳市银之杰科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、
武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 22,626,766
股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募集资金总额为人民币
361,801,988.34 元，扣除各项发行费用人民币 16,909,930.00 元后，本次募集资金净额
为人民币 344,892,058.34 元。该项募集资金已于 2017 年 7 月 10 日，保荐机构（主承
销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）完成了认股款划转，已
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48020003 号《深圳市银
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