公告日期：2026-01-24

股票简称：金雷股份 证券代码：300443 公告编号：2026-005
金雷科技股份公司

2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告

二〇二六年一月

目录

一、本次募集资金的使用计划......3
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析...... 3
（一）高端传动装备科创产业园项目（前三期）......3
（二）风电核心部件数字化制造改扩建项目......6
（三）补充流动资金......9
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 10
（一）本次发行对公司经营管理的影响......10
（二）本次发行对公司财务状况的影响...... 11
四、可行性分析结论......11

一、本次募集资金的使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 155,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 高端传动装备科创产业园项目（前三期） 106,503.39 72,500.00

2 风电核心部件数字化制造改扩建项目 54,500.00 51,500.00

3 补充流动资金 31,000.00 31,000.00

合计 192,003.39 155,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。

二、本次募集资金投资必要性和可行性分析

（一）高端传动装备科创产业园项目（前三期）

1、项目概况

本项目总投资 106,503.39 万元，拟使用募集资金 72,500.00 万元，以金雷科
技股份公司作为实施主体，在山东省济南市，建设高端传动装备科创产业园项目（前三期）。

通过该项目，公司将新建生产场地，同步购置先进热处理及机加工设备，扩大生产作业面积，优化生产装备，提升自由锻件产品的生产能力，进一步巩固及提升公司的市场地位。项目建成后，公司将形成年产 6 万吨大型高端自由锻件的生产能力。

2、实施的必要性分析

（1）适应装备大型化发展趋势，满足大型自由锻件市场需求

近年来，随着船舶、能源、矿山等领域装备向大型化、集成化、高端化方向发展，相关核心部件如舵杆、缸体、辊轴、火电转子等自由锻件的尺寸与重量也持续增大，对其承载能力和结构可靠性提出了更高要求。目前，公司已具备生产大型高端自由锻件的技术能力，但受限于现有压机的工艺范围，难以满足更大规格锻件的生产需求。

为积极顺应下游装备大型化趋势，公司拟通过实施本次项目新增年产 6 万吨大型自由锻件的全流程生产线，提升公司对大尺寸、高性能锻件的规模化供应能力，满足船舶制造、矿山机械、能源电力等领域对大型自由锻件的市场需求，进而增强业务竞争力以及客户粘性，巩固并提升自身在大型或重型装备核心部件领域的市场地位。

（2）随着公司自由锻件产品销量和收入的持续增长，产能瓶颈亟待突破

公司在锻造行业深耕多年，凭借成熟的生产管理体系和严格的质量控制体系以及优质的交付质量，为船舶制造、矿山机械、能源电力等多个行业提供优质的产品和服务，产品涵盖轴类、圈体、筒体等。公司借助全流程的生产工艺，不断加大技术创新与产品升级力度，能够灵活响应不同客户在规格、性能等方面的多元需求，在市场中建立起良好的品牌声誉和客户信任。

近年来，公司自由锻件产品销量和收入不断增长。2022 年……
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