公告日期：2026-03-20

金雷科技股份公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-2

前次募集资金使用情况对照表 3-6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7-8

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2026）第 371A002685 号
金雷科技股份公司全体股东：

我们审核了后附的金雷科技股份公司（以下简称金雷股份）截至 2025
年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是金雷股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对金雷股份董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合金雷股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，金雷股份董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了金雷股份前次募集资金使用情况。

本报告仅供金雷股份本次申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二〇二六年 三月十九日

金雷科技股份公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

金雷科技股份公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]218号《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，于 2023年 6月在深圳证券交易所增发新股数量 6,370.0414万股，发行价为每股 33.78元，扣除发行费用后，募集资金净额为 214,109.79万元。

截至 2023年 6月 13日止，募集资金 214,109.79万元已全部存入本公司账户。
上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2023)第 371C000282号”验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

金融机构名称 账号 汇入金额

交通银行股份有限公司莱芜钢城支行 410899991013000114229 400,000,000.00

中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行 1617031229200132332 650,000,000.00

中国建设银行股份有限公司莱钢支行 37050162630100000748 550,000,000.00

中信银行济南分行营业部 8112501011101446936 543,999,984.92

齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行 86611711101421005791 0.00

合 计 2,143,999,984.92

注：实际汇入账户资金 214,400.00万元与募集资金净额 214,109.79 万元的差
异为自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付……
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