公告日期：2026-04-01

深信服科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025年12月31日

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一、 深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 3 - 13

深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70033240_H03号
深信服科技股份有限公司
深信服科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深信服科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，深信服科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度深信服科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供深信服科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70033240_H03号
深信服科技股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖文佳
中国注册会计师：邓 娜
中国 北京 2026 年 3 月 30 日

深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501号）批复同意，公司于2020年12月向特定对象发行人民币普通股4,801,848股，每股发行价格为人民币185.01元，募集资金总额为人民币888,389,898.48元，扣除发行费用人民币7,147,674.73元后，实际募集资金净额为人民币881,242,223.75元。上述募集资金于2020年11月……
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