公告日期：2026-03-13

国信证券股份有限公司

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对胜宏科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日出具的《关于同意胜宏科
技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,660,672 股，每股发行价格为人民币 248.02 元，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元；扣除发行
费用后实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11 元，截至 2025 年 9 月 16 日
止，上述资金已全部到位。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金
到位情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 17 日出具了《验资报告》（信会师报字
〔2025〕第 ZC10405 号）。

（二）2025 年度使用金额及年末余额

项目 金额（元）

1、2025 年 9 月 16 日募集资金总额 1,899,999,869.44

减：已支付的发行费用（国信证券的不含税承销费用、保荐费用） 12,528,301.37

项目 金额（元）

2、2025 年 9 月 16 日公司收到国信证券转来的募集资金 1,887,471,568.07

减：含税发行费用（募集资金专用账户支付） 5,319,999.63

减：尚未划转的含税发行费用 6,341,323.72

加：发行费用相应的增值税款 576,509.39

3、募集资金净额 1,876,386,754.11

加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款 5,764,814.33

加：截止 2025 年 12 月 31 日累计利息收入、汇率变动及银行理财收 1,988,760.55
益扣减手续费净额

减：截止 2025 年 12 月 31 日累计投入募集项目的募集资金 595,158,057.24

4、截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 1,288,982,271.75

其中：使用募集资金购买现金管理类产品余额 137,000,000.00

募集资金专用账户余额 1,151,982,271.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，截至 2025 年 12 月 ……
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