公告日期：2026-04-27

国泰海通证券股份有限公司

关于锦浪科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票和 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对锦浪科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2104 号文《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为1,676,583,800.00 元，扣除承销及保荐费（未包括已预付的 943,396.22 元不含税保荐费）9,337,542.17 元（不含税金额）后实际收到的金额为 1,667,246,257.83元。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 4,130,622.90 元（不含税金额）及预付保荐费 943,396.22元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 1,662,172,238.71 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕358 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于 2025 年 10 月
到位，因此不存在以前年度使用情况。

2025 年，公司已使用 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
13,683.15 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目
13,683.15 万元，剩余募集资金余额人民币 152,580.93 万元。截至 2025 年 12 月
31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 166,217.22

以前年度投入金额 -

本年度投入金额 13,683.15

累计使用募集资金金额 13,683.15

其中：经批准置换先期投入金额 2,210.78

尚未使用金额 152,534.07

减：闲置募集资金临时补充流动资金 147,000.00

减：购买理财产品未到期的 -

加：累计利息及手续费净额 46.86

加：累计理财收益 -

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
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