公告日期：2026-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“派瑞股份”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中金公司及其指定保荐代表人对派瑞股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复 》（证监许可[2020]146 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民币49,088,127.72元，募集资金净额为人民币269,311,872.28元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年4 月 28 日出具了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）080001 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金 2025 年度使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

实际募集资金净额 26,931.19

项目 金额

减：直接投入募集资金投资项目金额 11,148.32

加：理财收益及利息收入（减手续费） 3,493.12

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 19,275.98

其中：闲置募集资金购买现金管理产品 15,000.00

其中：募集资金专户活期存款 4,275.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证

券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《西安派瑞功率半导

体变流技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《西安派瑞

功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用账户

存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，且应按照发行申

请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及保荐机构中国国际金融

股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和

使用进行专户管理。授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金

专用账户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的

权利和义务。2025 年度（以下简称“报告期”），各方严格按照监管协议执行，

无违约情形。

（二）募集资金专户存储情况

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