公告日期：2026-04-03

胜蓝科技股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情
况鉴证报告

司农专字[2026]25007420021 号

目 录

报告正文.........………….1-2募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………..…3-12

司农专字[2026]25007420021 号
胜蓝科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”）董事会编制的 2025 年度《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供胜蓝股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为胜蓝股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》是胜蓝股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对胜蓝股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的胜蓝股份 2025 年度《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了胜蓝股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

广东司农会计师事务所 中国注册会计师：郭俊彬

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：彭程

中国 广州 二〇二六年四月二日

胜蓝科技股份有限公司 2025 年度

募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，胜蓝科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2022 年可转换债券发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2021 年 5 月 24 日第二届董事会第十四次会议、2021 年 6 月 11 日
2021 年第二次临时股东会决议，2021 年 11 月 18 日深圳证券交易所创业板上市委
员会审议通过，并于 2021 年 12 月 23 日取得中国证监会（证监许可〔2021〕4024
号）《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行 33,000 万元可转换公司债券。

2022 年 4 月 8 日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币 330,000,000.00 元，
均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 3,468,500.00 元（含税）后的余额 326,531,500.00 元已缴入公司募集资金账户内。扣除上述发行费用人民币 3,272,169.81 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440ZC00187 号《验资报告》验证。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31……
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