公告日期：2026-03-31

五矿证券有限公司

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）股票发行
1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）
16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。截至
2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元，扣
除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币 559,525,811.32 元，由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为 755906894210688 的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32 元。本公司募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 48,621,283.02 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实际募集资金净额为人民币 539,162,953.81元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第 ZE10008 号验资报告。
2、募集资金使用和结余情况

本公司 2020 年及以前年度实际累计已使用募集资金 144,575,239.15 元（其中，项目支出
140,529,300.90 元，发行费税额 4,045,938.25 元），用自有资金先行垫资；2021 年度实际使
用募集资金 117,493,474.56 元(含 5500 万元超募资金补充永久性流动资金金额)，2021 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,831,909.86 元；2022 年度实际使用募集资金125,752,947.53 元（含 5,500 万元超募资金补充永久性流动资金金额），2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,053,377.52 元；2023 年实际使用募集资金32,213,463.67 元，2023 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,161,236.05 元。2024年实际使用募集资金62,612,448.03元(含5,500万元超募资金补充永久性流动资金金额)，
2024 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 823,771.87 元。2025 年实际使用募集资金 31,787,302.53 元，2025 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,179,439.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 514,434,875.47 元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,049,734.35 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
募集资金已全部使用。

详见下表列示：

项目 金额

募集资金净额 539,162,953.81

已累计投入募集资金金额 514,434,875.47

其中：2025 年投入项目金额 31,787,302.53

利息净额 23,04……
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