公告日期：2026-04-27

江苏中捷科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使

用情况审核报告

大信专审字[2026]第 4-00042 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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邮编 100083 Beijing, China, 100083

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第 4-00042 号
江苏中捷科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏中捷科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，

江苏中捷精工科技股份有限公司关于 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可 2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）26,263,700.00 股，
发行价格为每股 7.46 元。截至 2021 年 9 月 26 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通

股（A 股）26,263,700.00 股，募集资金总额 195,927,202.00 元，扣除承销费、保荐费、审计
费、律师费、信息披露等发行费用 48,082,380.32 元后，实际募集资金净额为人民币

147,844,821.68 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月划至公司募集资金专户，资金到位情况业

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2021]第 4-00050 号”的
《验资报告》。

（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、截至2024年12月31日公司募集资金使用情况

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 195,927,202.00

2、减:保……
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