公告日期：2026-06-25

南京腾亚精工科技股份有限公司
前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况专项报告 1-5

前次募集资金使用情况对照表 6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2026）第 410A016260 号
南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工
公司）截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金
使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是腾亚精工公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对腾亚精工公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合腾亚精工公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，腾亚精工公司董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日的前次募
集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，如实反映了腾亚精工公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供腾亚精工公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二〇二六年六 月二十四日

南京腾亚精工科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式发行人民币普通股（A 股）股票 18,100,000 股，发行价为每股人民币 22.49 元，共计募集资
金 40,706.90 万元，坐扣承销和保荐费用 3,256.55 万元(本次合计归属于主承销商东吴证券股份有限公司不含税承销和保荐费用 3,456.55 万元，以前年度已支付不含税保荐费 200.00 万元)
后的募集资金为 37,450.35 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022 年 5 月 31 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除联席主承销商承销费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,315.37 万元后，公司本次募集资金净额为 34,134.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕226 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
……
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