公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于普瑞眼科医院集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“普瑞眼科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对普瑞眼科 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,740,4762 万股，发行价为每股人民币 33.65 元，共计募集资金
125,867.02 万元，坐扣承销费用 10,673.52 万元后的募集资金为 115,193.50 万
元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日汇入公司募集
资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、法定信息披露费和上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,299.93 万元后，公司本次募集资金净额为 109,893.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕314 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 109,893.57

项目投入 B1 62,412.99

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,949.01

项目 序号 金额

暂时补充流动资金 B3 25,000.00

永久补充流动资金 B4 2,259.87

项目投入 C1 3,824.44

利息及现金管理收益 C2 190.05

本期发生额 暂时补充流动资金划入 C3 25,000.00

暂时补充流动资金划出 C4 25,000.00

永久补充流动资金 C5 6,626.16

项目投入 D1=B1+C1 66,237.43

利息收入净额 D2=B2+C2 3,139.06

截至期末累计发生额

暂时补充流动资金 D3=B3-C3+C4 25,000.00

永久补充流动资金 D4=B4+C5 8,886.03

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 12,909.17

实际结余募集资金 F 12,909.42

差异 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。