公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于格力博（江苏）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“格力博”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对格力博 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 30 日《关于同意格力博（江苏）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票
121,540,000 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为人民币 30.85 元/股，募
集资金总额为人民币 3,749,509,000.00 元。本次发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币 161,228,887.00 元，前期无相关预付款项，保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除本次发行剩余的保荐及承销费（不含增值税）人民币 161,228,887.00 元后的资金总额计人民币 3,588,280,113.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 3,749,509,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 161,228,887.00 元，以及其他发行费用（不含
增值税）人民币 43,883,514.92 元后，募集资金净额为人民币 3,544,396,598.08 元。本次公开发行股票的资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第 61457418_B01 号验资报告验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2025 年度投入金额为人民币 402,690,384.15 元（包括承诺投资项目和超募资
金投向）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 3,749,509,000.00

减：券商承销佣金及保荐费（不含税） 161,228,887.00

打入募集资金专户的资金总额 3,588,280,113.00

减：截至2025年12月31日募投项目已使用资金 2,172,708,565.98
其中：置换预先投入自筹资金 58,592,600.00

累计募投项目已使用资金 2,114,115,965.98

其中：募投建设项目 593,497,852.59

补充流动资金及偿还银行贷款项目 1,520,618,113.39

减：超募资金永久补充流动资金金额 25,635,000.00

减：超募资金回购公司股票 64,731,884.65

减：截至2025年12月31日支付的发行费用（不含保荐费用） 43,531,943.95

其中：置换预先投入自筹资金 ……
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