公告日期：2026-04-22

东海证券股份有限公司

关于江苏康力源体育科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额
为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
136,321,237.96 元 ， 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
14,140,639.00 元。截至 2025年 12月31 日，募集资金余额为人民币 473,678,255.19
元，其中未到期的用于现金管理的募集资金金额为 267,980,738.39 元，募集资金
专户余额为 12,037,516.8 元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 668,633,700.00

减：券商承销保荐费 44,708,203.77

实际到账募集资金 623,925,496.23

减：支付其他发行费用 33,455,300.68

募集资金净额 590,470,195.55

加：募集资金利息收入净额 14,140,639.00

加：募集资金现金管理收益 9,895,622.11

减：募集资金使用金额 136,321,237.96

减：汇兑损益 4,494,102.57

减：募集资金永久补充流动资金 12,860.94

募集资金余额 473,678,255.19

减：本期使用募集资金进行现金管理金额 267,980,738.39

减：暂时性补充流动资金 193,66……
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