公告日期：2026-04-23

证券代码：301292 证券简称：海科新源
山东海科新源材料科技股份有限公司
2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年四月

目录

一、本次募集资金的使用计划......1

二、本次募集资金投资必要性分析......2

（一）新能源电解液溶剂智能化技改升级项目......2
（二）海科新源材料科技（湖北）有限公司新能源电解液添加剂升级改造
项目......6

（三）水合 PG 装置技术升级改造项目......10

（四）补充流动资金项目......13

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 14

（一）本次发行对公司经营管理的影响......14

（二）本次发行对公司财务状况的影响......14

四、可行性分析结论......14
一、本次募集资金的使用计划

公司本次募集资金总额不超过人民币 29,547.11 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 新能源电解液溶剂智能化技改升级项目 15,259.11 15,179.11

1.1 江苏思派新能源科技有限公司能源结构 2,000.07 2,000.07
深度优化项目

1.2 江苏思派新能源科技有限公司溶剂罐区 2,900.00 2,900.00
扩容项目

1.3 江苏思派新能源科技有限公司电子级 EC 2,460.04 2,380.04
工艺优化项目

1.4 江苏思派新能源科技有限公司溶剂装置 7,899.00 7,899.00
工艺优化及智能化改造项目

2 海科新源材料科技（湖北）有限公司新能 11,000.00 6,868.00
源电解液添加剂升级改造项目

3 水合 PG 装置技术升级改造项目 3,500.00 3,500.00

4 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00

合计 33,759.11 29,547.11

本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资必要性分析
（一）新能源电解液溶剂智能化技改升级项目

1、项目概况

本次项目公司拟通过扩充储罐区进一步优化电解液溶剂产品的生产区域布局，实现原料与产品的分级分区储存，同时对电解液溶剂系列产品的生产装置进行优化改造，一方面通过新增连续结晶器、发汗塔及附属设备，升级碳酸乙烯酯（EC）装置，优化提纯工艺，提升高附加值的电子级碳酸乙烯酯的产能规模，增强公司盈利能力；另一方面通过改造碳酸二甲酯（DMC）及碳酸甲乙酯（EMC）装置，有效降低生产过程中的单位蒸汽能耗，实现降本增效，促进公司可持续健康发展。

2、项目实施的必要性分析

（1）扩充电子级碳酸……
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