公告日期：2025-09-30

中信证券股份有限公司

关于陕西华达科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对陕西华达部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006号）。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金20,649.57万元，其中以前年度已使用募集资金19,601.06万元，本年度使用募集资金1,048.51万元，募集资金余额为45,324.81万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

公司募集资金累计使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 72,567.00

减：发行费用 7,879.90

项目 金额

募集资金净额 64,687.10

减：募集资金累计使用金额 20,649.57

其中：置换预先投入募集资金项目资金 1,476.43

等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目资金 931.60

直接投入募投项目的金额 11,641.54

超募资金永久性补充流动资金金额 3,900.00

超募资金归还银行贷款金额 2,700.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,287.28

截至2025年6月30日募集资金账户余额 5,324.81

加：闲置募集资金进行现金管理的金额 40,000.00

截至2025年6月30日募集资金余额 45,324.81

注：如上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

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