公告日期：2026-04-28

关于陕西华达科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2026）0800058号

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鉴证报告
募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1

关于陕西华达科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2026）0800058 号
陕西华达科技股份有限公司股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达公司”）截
至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进
行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是陕西华达公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，陕西华达科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了陕西华达科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供陕西华达科技股份有限公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用
作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

李晓娜

中国注册会计师：

吴晓乐

中国·武汉 2026年4月26日

陕西华达科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
2,700.67 万股，每股发行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00 万元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90 万元后，实际募集资金净额为 64,687.10 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006 号）。

（二）募集资金本年使……
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