公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于常友科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为常友科技集团股份有限公司（以下简称“常友科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对常友科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司1首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为人民币 262,666,165.15 元。

上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专项账户，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况
进行了审验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字

[2025]第 ZL10008 号）。

1 江苏常友环保科技股份有限公司已于 2026 年 3 月 4 日正式更名为常友科技集团股份有限公司。具体内
容详见公司 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨完成工商登记的公告》（公告编
号：2026-016）。

2025 年公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 21,340.06 万元。
截至 2025 年末，公司累计使用募集资金 21,340.06 万元，累计获得的现金管理收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 17.72 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 4,944.28 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 26,266.62

以前年度投入金额 -

本年度投入金额 21,340.06

累计使用募集资金金额 21,340.06

尚未使用金额 4,926.56

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

累计获得的现金管理收益、利息收入扣除手续费支出 17.72
等的净额

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,944.28

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资……
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