公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作 为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对爱迪特 2025 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号），公司于 2024
年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,902.9382 万股，每股发行价
为 44.95 元，募集资金总额为人民币 85,537.07 万元，根据有关规定扣除发行费
用后，实际募集资金净额为 76,131.57 万元，该募集资金已于 2024 年 6 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2024]215Z0015 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 76,131.57

加：募集资金利息收入及手续费支出净额 147.69

减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用） 6,715.93

项目 金额

减：补充流动资金转入自有账户 9,278.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 5,814.84

减：募集资金用于现金管理 53,879.10

2025 年 12 月 31 日应结余募集资金 590.60

2025 年 12 月 31 日实际结余募集资金 1,529.56

差异[注] 938.96

注：差异系未及时置换的发行费及印花税。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《爱迪特（秦皇岛）科技股 份有限公司募集资金管理制度》。遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。

2024 年 6 月 19 日，公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国
银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、交通银行股份有限公司秦皇岛分行、中 国建设银行股份有限公司河北省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

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