公告日期：2026-03-03

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于扬州惠通科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1464 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,512.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币
11.8 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 41,441.60 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,069.81 万元后，募集资金净额为人民币 35,371.79 万元。上述募
集资金已于 2025 年 1 月 10 日划至公司指定账户，并已经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中天运[2025]验字第 90002 号）审验。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况及闲置原因

（一）募集资金投资项目情况

根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
三届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总 原计划募集资 调整后募集资
金额 金投入金额 金投资金额

1 高端化工装备生产线智能化 15,016.00 15,016.00 10,141.79

升级技术改造项目

2 技术研发中心（惠通研究 25,230.00 25,230.00 25,230.00

院）项目

合计 40,246.00 40,246.00 35,371.79

公司实际募集资金净额为人民币 35,371.79 万元，对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。

根据公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”和“技术研发中
心（惠通研究院）项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日，
并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）募集资金闲置原因

因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，募集资金分阶段投入募投项目导致现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，以
更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

（二）投资品种

公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不……
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