公告日期：2017-12-19

成都隆盛新材料股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

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二零一七年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：

一、宏观经济波动风险

公司所在催化剂行业属化工行业的细分行业，与宏观经济运行情况、国家产业政策密切相关，宏观经济的周期性波动影响着化工行业的景气程度。虽然近几年我国经济依然保持较好的增长势头，但全球经济仍处在缓慢的复苏过程，市场需求乏力。如果受经济周期影响，国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。

二、环保风险

铜催化剂在生产过程中会产生废气、废水、固体废物、噪声等污染物，如果操作不当可能会发生泄漏、污染等环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。随着国家环境保护力度的不断加强，环境污染治理标准日益提高，行业内环保治理成本将不断增加，需要公司进一步加大环保投入，从而提高公司的运营成本。此外，下游客户在生产过程中会产生较多的含尘尾气、废水等工业废弃物，随着环保监管趋严，若下游客户发生环保事故影响生产，将会影响客户对铜催化剂及助剂的采购，对公司产生不利影响。

三、安全生产风险

铜催化剂的生产流程涉及到溶解池、干燥器、加热炉、还原流化床、氧化流化床等设备的安全操作与风险，如果在生产过程中发生安全事故，会给公司造成财产损失甚至危及人身安全。

四、技术风险

公司生产铜催化剂主要依靠其特有的制备技术和配方技术，产品独特的化学特性受到客户的青睐。但随着催化剂技术大量应用，现有技术不断推陈出新，相关产品也在不断丰富和完善。如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准1-1-2

确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。此外，如果核心技术人员流失或研发成果失密或受到侵害，将会给公司经营产生不利影响。

五、原材料价格波动风险

公司生产铜催化剂的主要原材料为硫酸铜和电解铜，2015年、2016年及2017

年 1-8 月直接材料耗用合计占各期生产成本的比例分别为 75.04%、72.71%、

73.91%，占比较高。公司原材料采购价格受现货市场铜价的影响，因此原材料价格大幅波动将对公司盈利能力造成一定的影响。

六、前五大供应商占比集中的风险

公司的供应商集中度较高，公司2015年、2016年及2017年1-8月前五名供

应商的采购金额占当期采购总额的比例分别为94.24%、90.52%、96.07%。公司为

了保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格，采取了相对集中的采购策略。公司主要采购的产品为硫酸铜和电解铜，此类产品市场供应比较充足，容易获取原材料，此行业为充分竞争的行业，且公司硫酸铜和电解铜的供应商均为大型国有企业。但如果供应商提供的产品、服务质量不能满足公司业务需求，经营状况恶化，或者与公司的业务关系发生变化，且公司短时间内未能转换其他供应商，将影响公司正常经营。

七、前五大客户占比集中的风险

公司的客户集中度较高，公司2015年、2016年及2017年1-8月前五名客户

的销售金额占当期主营业务销售总额的比例分别为100.00%、98.22%和100.00%。

公司客户……
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