公告日期：2026-04-15

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒顺醋业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对恒顺醋业 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，恒顺醋业向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，发行价格为每股 10.39 元，募集资金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，扣除发行费用 21,462,499.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,121,437,500.37 元。上述募集资金实际到位时间为 2023年 4 月 28 日，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天衡验字（2023）00057 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年使用募集资金 81,114.71 万元，2024 年使用募集资金 19,076.46
万元，本年度使用募集资金 12,230.90 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集
资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 0.00 万元。具体情况如下：

发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股票

募集资金到账时间 2023 年 4 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 114,290.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 2,146.25

二、募集资金净额 112,143.75

减：

以前年度已使用金额 100,191.16

本年度使用金额 12,230.90

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.28

其他-销户结余利息转出 0.39

加：

募集资金利息收入 118.53

其他-理财产品收益 160.47

三、报告期期末募集资金余额 -

注：上述表格数据尾差为四舍五入形成。

二、募集资金存放、管理和使用情况

（一）募集资金管理情况

为……
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