公告日期：2025-05-30

向特定对象发行 A 股
资金到位情况验资报告

安徽华塑股份限公司

容诚验字[2025]230Z0055 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 验资报告 1-2

2 安徽华塑股份有限公司向特定对象发行 A 股股 3

票之投资者认购资金明细表

验 资 报 告

容诚验字[2025]230Z0055 号
国泰海通证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了国泰海通证券股份有限公司（以下简称贵公司）作为安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）向特定对象发行 A 股股票承销
商截至 2025 年 5 月 21 日下午 17:00 止收到特定投资者认购华塑股份向特定对象
发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是华塑股份及贵公司的
责任。我们的责任是对截至 2025 年 5 月 21 日下午 17:00 止特定投资者认购华塑
股份向特定对象发行 A 股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]798 号《关于同意安徽华塑股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，华塑股份向特定对象发行股票数量不超过 87,336,244 股。本次华塑股份向淮北矿业（集团）有限责任
公司发行 A 股 87,336,244 股，每股价格人民币 2.29 元。

经我们审验，截至 2025 年 5 月 21 日下午 17:00 止，贵公司指定的股东缴存
款 的 开 户 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 分 行 营 业 部 的
31050136360000001963 账号已收到淮北矿业（集团）有限责任公司缴付的认购资金 1 笔，资金总额人民币 199,999,998.76 元（壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元柒角陆分），投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的华塑股份向特定对象发行 A 股
认购资金到位情况呈报给中国证券监督管理委员会、证券交易所等有关部门时使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：安徽华塑股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之投资者认购资金明细表

（此页无正文，为华塑股份容诚验字[2025]230Z0055 号验资报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙） 熊明峰

中国注册会计师：

汤小龙

中国·北京 中国注册会计师：

张志伟

2025年 5 月 23 日

附件：

安徽华塑股份有限公司向特定对象发行A股股票之投资者认购资金明细表

截至2025年5月21日下午17:00止

货币单位：人民币元
序号 缴款人名称 金额 缴款日期

1 淮北矿业（集团）有限责任……
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