公告日期：2026-03-31

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2026-006 号
金陵饭店股份有限公司

关于计提2025年度资产减值准备及

核销部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎
性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产的可变现净值、
可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。现将有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况及对公司的影响

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司计提信用减值及资产减值准备、核销应收账款等，具体情况如下：

项目类别 明细 计提或转回金额 核销金额 对损益影响
（元） （元） （元）

应收账款坏账减值 -1,439,442.43 193,925.71 1,439,442.43
准备

信用减值 其他应收款坏账减 -153,195.20 153,195.20
值准备

小计 -1,592,637.63 193,925.71 1,592,637.63

资产减值 存货跌价减值准备 18,572,732.53 -18,572,732.53
小计 18,572,732.53 -18,572,732.53

合计 16,980,094.90 193,925.71 -16,980,094.90

（一）计提资产减值准备明细

1.应收账款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公司基于谨慎原则，在充分考虑合作方经营状况及回款情况等因素后，本报告期计提应收账款坏账准备1,869,177.13元，收回及转回应收账款坏账准备3,308,619.56元，计提或转回金额小计-1,439,442.43元。本次核销应收账款坏账准备193,925.71元。

2.其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计提坏账准备并确认信用减值损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备-153,195.20元。

3.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。经测试，本期计提存货跌价准备金额为18,572,732.53元，转回存货跌价准备11,404,193.93元。具体明细如下：

单位：元

项目 期初余额 本期计提 本期转回 期末余额

库存商品 22,319,723.79 9,075,518.53 11,404,193.93 19,991,048.39

开发成本 22,015,424.80 2,631,400.00 24,646,824.80

开发产品 14,734,651.90 6,865,814.00 21,600,465.90

合计 59,069,800.49 18,572,732.53 11,404,193.93 66,238,339.09

（1）库存商品计提说明

库存商品主要为公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司的酒类商品以及公司控股子公司江苏……
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