公告日期：2026-04-17

国投证券股份有限公司

关于浙江鼎龙科技股份有限公司

2025年度募集资金存放及使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“鼎龙科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对鼎龙科技 2025 年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人民币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 867,749,835.19 元，本次发行的保荐机构国投证券已将扣除未支付的保荐承销费（不含增值税）人民币 87,048,192.00 元后的募集资金余额人民币
902,135,808.00 元，于 2023 年 12 月 22 日汇入公司开立的募集资金专用账户。上
述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11362 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 募投项目账户

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 368,050,737.78

减：2025 年度使用募集资金 22,744,989.05

其中：募集户销户转出 33,022.53

2025 年度募投项目投入 22,711,966.52

加：现金管理收益 5,123,754.55

加：存款利息收入扣减手续费净额 728,887.64

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 351,158,390.92

其中：存放于募集资金专户余额 118,158,250.70

项目 募投项目账户

现金管理账户余额 233,000,000.00

现金管理专用结算账户余额 140.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管
理制度》要求，2023 年 12 月 22 日，公司已与保荐机构国投证券股份有限公司
及中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放具体情况如下：

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