公告日期：2026-04-11

光大证券股份有限公司

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司向社会公众
公开发行 4,814.00 万股，发行价为每股 25.98 元，共计募集资金 125,067.72 万元，
扣除发行费用后，募集资金净额为 113,222.81 万元，上述募集资金净额已由主
承销商光大证券股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日汇入常青科技募集资金监管账
户。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了上会师报字（2023）第 3168 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募投项目实际使用募集资金 27,272.94 万元，收到的银行
存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 634.89 万元；累计募投项目已使用募集资金 65,540.56 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手
续费等的净额为 3,896.19 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为
27,355.63 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 22,555.63 万元，银行定期存款余额为4,800.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2023年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2023年 4月 3日

项目 金额

一、募集资金总额 125,067.72

其中：超募资金金额 28,222.81

减：直接支付发行费用 11,844.91

二、募集资金净额 113,222.81

减：

以前年度已使用金额 54,490.43

本年度使用金额 35,272.94

暂时补流金额 -

现金管理金额 4,800.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.15

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 ……
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