公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于嘉环科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万
元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），本次募集资金净额为 103,357.20
万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验
资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 4 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 110,863.90

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 7,506.70

二、募集资金净额 103,357.20

减：

以前年度已使用金额 54,223.17

本年度使用金额 7,487.68

暂时补流金额 -

现金管理金额 38,200.00

银行手续费支出及汇兑损益 3.35

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 3,165.98

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 6,608.98

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。
二、募集……
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