公告日期：2026-04-24

东吴证券股份有限公司

关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况

的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对索宝蛋白 2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次
公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15
日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 97,945.57 万元。

以上募集资金于 2023 年 12 月 8 日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金金额为 43,897.27 万元，2025 年度使用募集资
金金额 119.70 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 12 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 101,904.16

其中：超募资金金额 42,487.31

减：直接支付发行费用 3,958.59

二、募集资金净额 97,945.57

减：

以前年度已使用金额 43,897.27

本年度使用金额 119.70

暂时补流金额

现金管理金额 54,040.00

银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

募集资金利息收入（扣除手续费后净额） 2,591.25

其他-未通过募集资金户支付的发行费用 24.58
三、报告期期末募集资金余额 2,504.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规……
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