公告日期：2026-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东骏亚电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（2025 年 9 月，原保荐机构民生证券股份
有限公司承销保荐业务整合至国联民生证券承销保荐有限公司，以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“骏亚科技”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范
性文件的要求，就骏亚科技截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情
况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏亚科技”）本次非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资金总额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
6,187,877.32 元后，募集资金净额为 183,912,095.68 元。2021 年 9 月 1 日大
华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了“大华验字[2021]000603号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

（二）以前年度已使用额度及 2025 年年度募集资金使用情况及期末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金18,407.05万元（差异为利息、手续费等），2025年年度实际使用募集资金 8,543.59 万 元 ，募集资金余额为0.00万元。

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年向特定对象发行A股股票

募集资金到账时间 2021年8月31日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 19,010.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 618.79

二、募集资金净额 18,391.21

减：

以前年度已使用金额 9,863.46

本年度使用金额 8,543.59

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1.09

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 16.93

其他-具体说明 ……
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