公告日期：2026-04-18

广发证券股份有限公司

关于麒盛科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核
查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金及专户存储基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发行价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，坐扣承销和保荐费用 63,300,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,615,165,712.00 元，已由主承
销商招商证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,983,332.69元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 159,618.24

截至期初累计发生额 项目投入 B1 142,994.66

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 8,265.33

项目投入 C1 9,179.41
本期发生额

利息收入净额 C2 190.26

项目投入 D1=B1+C1 152,174.07
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 8,455.59

应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,899.75

实际结余募集资金 F=F1+F2 15,899.75

其中：募集资金专户余额 F1 15,899.75

现金管理期末余额 F2 -

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自……
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