公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）2021年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对龙蟠科技2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297号）核准，公司向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币5,000,000.00元后，公司收到的募集资金金额为395,000,000.00元。上述资金已于2020年4月29日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90023号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。扣除发行费用人民币2,439,000.00元后，实际募集资金净额为392,561,000.00元。

上述募集资金于2024年度已使用完毕，截至2025年12月31日，募集资金存储专用账户已全部销户。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，时任保荐人国泰君安证券股份有限公
司（现国泰海通证券股份有限公司，以下并称“国泰海通”“时任保荐人”）将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额2,177,803,577.01元汇入公司募集资金监管账户。截至2022年5月18日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2022]验字第90024号”验资报告验证确认。扣除发行费用人民币24,468,856.18元后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。

（二）募集资金使用及结存情况

截至2025年12月31日，公司2021年度非公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年度非公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 5 月 18 日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,199,999,977.01

其中：超募资金金额 不适用

减：发行费用（不含增值税） 24,468,856.18

二、募集资金净额 2,175,531,120.83

减：

以前年度投入募集资金投资项目金额 1,589,377,376.05

2025 年度投入募集资金投资项目金额 ……
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