公告日期：2026-04-11

广发证券股份有限公司

关于雪龙集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为雪龙集团股份有限公司（以下简称“雪龙集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对雪龙集团进行了募集资金持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕131 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民
币 12.66 元，共计募集资金 47,437.02 万元，坐扣承销费用 2,460.59 万元（不含
税金额）后的募集资金为 44,976.43 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司
于 2020 年 3 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计
及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,825.36万元后，公司本次募集资金净额为 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验〔2020〕29 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 3 月 4 日

本次报告期 2025 年度

项目 金额

一、募集资金总额 47,437.02

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 4,285.95

二、募集资金净额 43,151.07

减：

以前年度已使用金额 30,203.29

本年度使用金额 1,226.01

暂时补流金额

现金管理金额 4,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.03

节余资金永久补充流动资金 7,588.70

加：

以前年度利息净收入、理财收益净额 3,682.19

本年度利息净收入、理财收益 111.71

三、报告期期末募集资金余额 3,926.94

截至 2025 年 12 月 31 日……
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