公告日期：2026-04-24

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-021

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1965号)同意注册，本公司2025年12月18日向特定对象发行15,001,500股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币66.66元/股，募集资金总额为人民币999,999,990.00元，扣减发行费用人民币12,904,135.42元后，实际募集资金净额为人民币987,095,854.58元。上述募集资金于2025年12月18日全部汇入本公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(25)第00421号验资报告。
（二）募集资金基本情况

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币394,347,717.97元，其中本年使用人民币394,347,717.97元。尚未使用的募集资金余额计人民币
592,752,107.45元(其中包含暂时补充流动资金人民币30,000,000.00元，募集资金的利息收入人民币3,970.84元)。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 12 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 99,999.99

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,290.41

二、募集资金净额 98,709.58

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 39,434.77

暂时补流金额 3,000.00

现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 0.40

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 56,275.21

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

2025年12月，本公司及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)与招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议……
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