公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法规规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并发表了核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号）同意注册，上市公司向特定对象发行每股面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）15,001,500 股，发行价格为 66.66 元/股，发行募集配套资金总额人民币 999,999,990.00 元，扣减本次发行费用计人民币 12,904,135.42 元后，募集资金净额为人民币 987,095,854.58 元。

截至 2025 年 12 月 18 日，前述募集资金已全部到账，德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并于 2025 年
12 月 19 日出具了《验资报告》（德师报(验)字(25)第 00421 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2025 年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 99,999.99

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,290.41

二、募集资金净额 98,709.58

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 39,434.77

暂时补流金额 3,000.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 0.40

其他-具体说明 -

三、2025 年末募集资金余额 56,275.21

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。