公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于龙芯中科技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对龙芯中科 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06
元/股，募集资金总额为 246,246.00 万元，各项发行费用总额为 4,252.11 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 241,993.89 万元。

公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到账，
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 239,575.76 万元（实
际使用 244,426.14 万元，4,851.76 万元为利息收入，1.38 万元为银行手续费支出），
其中：以前年度使用 211,113.93 万元（实际使用 215,655.58 万元，4,542.50 万元为
利息收入，0.85 万元为银行手续费支出），本年度使用 28,461.82 万元（实际使用28,770.56 万元，309.25 万元为利息收入，0.52 万元为银行手续费支出），均投入募集资金投资项目。（本报告中，若明细数与合计数不一致，均为小数点四舍五入所导致）。

公司募集资金基本情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 6 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 246,246.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 4,252.11

二、募集资金净额 241,993.89

减：

以前年度已使用金额 211,113.93

本年度使用金额 28,461.82

其中：

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出 0.52

其他-具体说明

募集资金利息收入 ……
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