公告日期：2026-04-25

中国银河证券股份有限公司

关于成都思科瑞微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科瑞 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民币 55.53 元，募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,574.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元。
本次发行募集资金已于 2022 年 7 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5892
号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 7 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 138,825.00

其中：超募资金金额 63,394.25

减：直接支付发行费用 13,574.34

二、募集资金净额 125,250.66

减：

以前年度已使用金额 52,685.62

本年度使用金额 12,731.83

暂时补流金额 -

现金管理金额 43,300.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.43

加：

募集资金利息收入 4,745.26

三、报告期期末募集资金余额 21,277.04

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律……
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